Корректировка реализации при отсутствии в учетной базе первоначального документа реализации
Добрый день,уважаемые консультанты!
прошу Вашей помощи в следующем вопросе.
Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.54.13)
Мне нужно сделать корректировку реализации за прошлый период(2012 год),убрать ее вообще.
Работаю в базе,в которой автоматизированный учет начался с 01.01.2013,информацию за предыдущий период внесли Вводом остатков на 01.01.2013.
Изучила всю информацию,которую нашла на форуме по схожим темам,поняла,что для корректировки реализации будет правильно оформить её путем ввода на основании ранее выписанного документа(документа реализации,который надо теперь убрать).Но проблема в том,что у меня в базе нет этого ,ранее выписанного документа.
Подскажите пожалуйста какой может быть порядок действий в этом случае,чтобы информация корректно отразилась в книге продаж ,и не повлияла на сумму выручки в декларации по налогу на прибыль в текущем периоде.
Заранее спасибо за ответ!
прошу Вашей помощи в следующем вопросе.
Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.54.13)
Мне нужно сделать корректировку реализации за прошлый период(2012 год),убрать ее вообще.
Работаю в базе,в которой автоматизированный учет начался с 01.01.2013,информацию за предыдущий период внесли Вводом остатков на 01.01.2013.
Изучила всю информацию,которую нашла на форуме по схожим темам,поняла,что для корректировки реализации будет правильно оформить её путем ввода на основании ранее выписанного документа(документа реализации,который надо теперь убрать).Но проблема в том,что у меня в базе нет этого ,ранее выписанного документа.
Подскажите пожалуйста какой может быть порядок действий в этом случае,чтобы информация корректно отразилась в книге продаж ,и не повлияла на сумму выручки в декларации по налогу на прибыль в текущем периоде.
Заранее спасибо за ответ!
Comments
-
Добрый день!
Посмотрите тему, пож-та
Операции по корректировочному счету-фактуре у продавца в 1С В ней я написала о специально вводимом документе расчетов с контрагентами - "Документ расчетов (ручной учет)". А о варианте его применении я писала при ответе на другой вопрос, здесь Корректировка реализации в евро в 1С.
Важно, чтобы вы поняли суть: из-за чего документ следует применять , в какой ситуации.🤔
Если поймёте, то составить своё отражение операции в пр-ме вам не составит труда.
Надеюсь, у вас всё получится. 😀
Ну, а если что.., уточняйте тут, в теме.😉 -
Добрый день!
спасибо за Ваш комментарий к моему вопросу.Частично я им руководствовалась.
Я оформила ручные проводки:
Д 91.02 К 76.02-сторно реализации на основании судебного решения
Д 91.02 К 68.02- сторно суммы НДС по реализации
пробовала оформить документ как рекомендовали в приложенных ссылках.
не поняла его смысл,учитывая ,что у меня в базе нет предыдущего периода , к которому относится корректировка.
Поэтому я решила вручную оформить доп.лист к книге продаж и вручную оформить корректировочные декларации по налогу на прибыль и НДС за прошлые периоды.
ещё раз спасибо за ответы! -
Доброго времени суток!Цитата: пробовала оформить документ как рекомендовали в приложенных ссылках.не поняла его смысл,учитывая ,что у меня в базе нет предыдущего периода , к которому относится корректировка.Поэтому я решила вручную оформить доп.лист к книге продаж и вручную оформить корректировочные декларации по налогу на прибыль и НДС за прошлые периоды. ещё раз спасибо за ответы!Вручную - означает, не в программе? Ну что ж, вам принимать решение.
Я прекрасно поняла, что первоначального документа, который нужно корректировать, нет в вашей учетной базе. Поэтому и обратила ваше внимание на создание (вместо того док-та "Реализации", который нужен в прошлом периоде) специфического документа "Документ расчетов (ручной учет)". -
Добрый день!
я пробовала создать документ ручной учет.Созданный документ на формирование доп.листа к книге продаж не повлиял.
В доп.листе отражается информация о прежней отгрузке+ корректировочная информация= нужный результат.
Если у меня в базе отсутствует информация за прошлые периоды,то как может сформироваться правильный доп.лист?
Извините,если я не понимаю очевидные вещи. -
Ну, не такие уж они очевидные... эти вещи.. 😉
Загляните в эту тему Корректировка реализации в евро в 1С Разглядите именно док-т "Корректировка реализации".
Насчет необходимости Доп.листа... Если уверены что нужен доп.лист, то придется пойти усложненным вариантом.
Просто если у вас налоговая база изменятся сейчас правомерно в связи с корректировкой цены и т.п., то нужен просто "Корректировочный счет-фактура". Думаю, так. -
Добрый вечер!
дело в том,что мне нужно скорректировать реализацию не потому,что поменялись какие-то составляющие документа реализации типа количества или цены.
Арбитражный суд вынес решение вернуть часть денежных средств Покупателю,ссылаясь на то,что у нас по одной из отгрузок остался неоформленным документ( не была подписана товарная накладная со стороны Покупателя). Мы не смогли доказать ,что реализация фактически прошла.
Я сделала корректировку реализации,но конкретно в нашем случае картинка в учете никак не поменялась,только в журнале выданных счет-фактур я увидела счет-фактуру с минусовой суммой,а в проводках никаких изменений,в книге продаж ничего не появилось.
И для налога на прибыль все равно проводки пришлось делать вручную.
Может я путано излагаю,я свой вопрос задавала и в других темах,только к сожалению не знаю ,как их в эту тему прикрепить.🙁 -
Если вас устраивает "картинка" в Книге продаж с минусом, то остальное - проводки - довнесите, конечно.
